1.根据每天收到的单据对应入帐核对各项单据，制作各项费用分摊含运费/版费/半成品费，并按以上数据制作生成凭证核对数据。
2.月初（一般5-15号）与各个月结供应商及物流货运对账，并制作付款凭证转交财务经理签字付款。
3.每周去仓库抽盘一次，每次不少于30个单品。
4.每天制作记录日记帐，记录配送数据等等
5.超期货款催收。
6.操作ERP系统（录入货品编码，录入订单/开单等等）
7， 开13专用发票，审核销售合同文案 8.协助领导安排其他工作。
注不包吃住
1.根据每天收到的单据对应入帐核对各项单据，制作各项费用分摊含运费/版费/半成品费，并按以上数据制作生成凭证核对数据。
2.月初（一般5-15号）与各个月结供应商及物流货运对账，并制作付款凭证转交财务经理签字付款。
3.每周去仓库抽盘一次，每次不少于30个单品。
4.每天制作记录日记帐，记录配送数据等等
5.超期货款催收。
6.操作ERP系统（录入货品编码，录入订单/开单等等）
7， 开13专用发票，审核销售合同文案 8.协助领导安排其他工作。
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