1、采购付款请求审核，待完成流程审批，对接财务以完成支付； 2、随时关注发票情况，以督促采购外勤发票的及时收回； 3、采购合同归档整理，以保障合同资料存档完备，方便后续部门及时查询； 4、协助完成与财务的账目核对，以确保对接财务数据的准确性； 5、及时更新《价控表》为采购进行及审核提供依据； 6、督促及推进供应商信息建立、维护管理，以保障供应商信息的准确无误； 7、部门会议纪要撰写及部门对外工作通知公告 9、完成上级临时安排的其他工作； 10、相关工作情况数据梳理汇总，提交至部门领导； 5、项目材料下单、交货及异常问题处理
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职位类别： 采购专员/助理

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